2020年度

中国共产党益阳市委员会组织部部门决算

 

目 录

第一部分 中国共产党益阳市委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党益阳市委员会组织部概况

 

一、部门职责

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全市党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

（二）负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全市干部队伍建设整体规划和工作措施。负责对市委管理的领导班子进行考察了解，向市委提出调整配备的意见建议；负责办理市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续；协同机构编制部门拟订副处级以上领导职数设置方案；负责区县（市）和市直单位科级干部选拔任用备案事项；承办市委委托管理干部的调配、交流及安置；负责援疆（藏）干部、人才工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导区县（市）和市直处级单位领导班子政治建设；负责做好中央、省属驻益单位干部双重管理有关工作。负责省、市人大代表和政协委员推荐提名工作。负责市、县法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。

（三）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施。负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作。指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法。负责公务员信息统计管理工作。

（四）负责干部监督工作的宏观指导，负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映的有关重要问题进行调查了解和督办。负责其他历史遗留问题的审理工作。组织实施市委选人用人巡察工作，协助做好市委巡察工作。负责领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；综合指导全市组织人事部门开展提醒、函询和诫勉工作。

（五）负责全市干部教育培训的宏观管理，制定全市干部教育工作规划，协调、指导、检查各区县（市）及市直有关部门的干部教育培训工作。

（六）负责全市干部信息、人事档案、干部统计工作的宏观指导；负责全市组织系统信息网络建设。

（七）负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导；研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。

（八）研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导各级党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。

（九）研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全市党员教育培训；指导区县（市）和市直正处级及以上单位党员领导干部民主生活会；负责全市党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全市党组织和党员队伍信息化建设及党内统计。

（十）负责全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

（十一）承担市委党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。

（十二）统筹协调全市绩效评估管理工作，拟订绩效评估方案并组织实施，综合掌握工作动态。

（十三）负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级组织部门开展工作，及时向市委和省委组织部报告工作；负责来信来访工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置 

  内设机构设置。中国共产党益阳市委员会组织部内设机构包括：办公室、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、公务员管理科、工资福利科、干部信息科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人才科、组织指导科（市委基层党建工作领导小组办公室）、市党代表大会代表联络工作办公室、党员管理科、绩效考核一科、绩效考核二科、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。组织群团分工委。负责部机关党建工作，对组织群团系统党建工作进行督导。负责全市党的建设制度改革有关工作。市派驻村办为市委常设临时性机构，设市委组织部。市委组织部党员教育中心（市委党员干部现代远程教育工作管理办公室）为市委组织部所属正科级公益一类事业单位，人事、财务、预决算与市委组织部在一起未独立核算。

三、部门决算单位构成 

  单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党益阳市委员会组织部本级。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,864.04万元（含年初结转和结余资金157.06万元）。与上一年度相比，收入总计增加311.79万元，增长20.09%。主要是因为增人增资，公务用车购置费增加，考试录用公务员集中面试工作专项经费、脱贫攻坚优秀市派驻村干部奖励专项经费及工作经费、基层党建专项工作经费，以及部机关代垫的“不忘初心、牢记使命”主题教育经费增加。

2020年度支出总计1,864.04万元。与上一年度相比，支出总计增加311.79万元，增长20.09%。主要是因为增人增资支出增加，公务用车购置费支出增加，考试录用公务员集中面试工作专项经费、脱贫攻坚优秀市派驻村干部奖励专项经费及工作经费、基层党建专项工作经费、绩效评估大数据平台建设经费、党史编撰经费等支出的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,706.98万元（不含年初结转和结余资金157.06万元），其中：财政拨款收入1,706.78万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,794.03万元（不含年末结转和结余资金70.01万元），其中：基本支出1,101.73万元，占61.41%；项目支出692.3万元，占38.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,863.84万元（含年初财政拨款结转和结余资金157.06万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加311.59万元，增长20.07%。主要是因为增人增资，公务用车购置费增加，考试录用公务员集中面试工作专项经费、脱贫攻坚优秀市派驻村干部奖励专项经费及工作经费、基层党建专项工作经费，以及部机关代垫的“不忘初心、牢记使命”主题教育经费增加。

2020年度财政拨款支出总计1,863.84万元（含年末财政拨款结转和结余资金70.01万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加311.59万元，增长20.07%。主要是因为增人增资支出增加，公务用车购置费支出增加，考试录用公务员集中面试工作专项经费、脱贫攻坚优秀市派驻村干部奖励专项经费及工作经费、基层党建专项工作经费、绩效评估大数据平台建设经费、党史编撰经费等支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,793.83万元，占本年支出合计的99.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加384.44万元，增长27.28%。主要是因为增人增资支出增加，公务用车购置费支出增加，考试录用公务员集中面试工作专项经费、脱贫攻坚优秀市派驻村干部奖励专项经费及工作经费、基层党建专项工作经费、绩效评估大数据平台建设经费、党史编撰经费等支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,793.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,521.56万元，占84.82%；公共安全支出3万元，占0.17%；教育支出58.23万元，占3.25%；科学技术支出2万元，占0.11%；社会保障和就业支出91.24万元，占5.09%；卫生健康支出57.06万元，占3.18%；农林水支出2万元，占0.11%；住房保障支出58.74万元，占3.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,163.37万元，支出决算数为1,793.83万元，完成年初预算的154.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了人才工作经费、高层次人才培养项目经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了派驻纪检监察组2019年度绩效评估奖励金。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了市纪委监委派驻机构下半年工作经费。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了市纪委监委派驻机构上半年工作经费。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为642.48万元，支出决算为829.97万元，完成年初预算的129.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了2019年度综治考核评估奖励金、2019年度绩效评估奖励金、2020年上半年市直单位增人增资。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为289.23万元，支出决算为476.48万元，完成年初预算的164.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是2020年执行中追加了基层公共服务（一门式）全覆盖工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、2019年度脱贫攻坚优秀市派驻村干部奖励专项经费、人才发展工作专项资金、2019年度基层党建述职评议考核工作专项经费、非公有制经济组织和社会组织党建工作经费。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为174万元，完成年初预算的580%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是2020年执行中追加了市派驻村办工作经费、绩效评估大数据平台建设经费、考试录用公务员集中面试工作专项经费补助、2020年度市派驻村干部体检专项经费、公务用车购置经费、市绩效办2019年全市重点民生实事工作先进单位奖励。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了2019年度省绩效考核奖金。

10、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了2019年全市法治建设考核优秀单位奖励经费。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了职工教育培训经费。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了市绩效办2019年度园区建设大会战考核奖励资金。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为8.14万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的158.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了退休人员2019年度综治考核评估奖励金。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为78.32万元，支出决算为78.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了新冠肺炎疫情防控人员补助（第二批）。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为56.46万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中追加了全市2019年河（湖）长制工作先进单位经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为58.74万元，支出决算为58.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,101.53万元，其中：人员经费976.2万元，占基本支出的88.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费125.33万元，占基本支出的11.38%，主要包括：公务用车购置、办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.86万元，支出决算为34.86万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.46万元，下降9.5%，下降的主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加19.26万元，增长171.5%，增长的主要原因是原公务用车报废， 2020年换购了红旗牌公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.38万元，占12.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算30.49万元，占87.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.38万元，全年共接待来访团组44个、来宾470人次，主要是上级有关部门、外地同仁、高校老师和学生来益调研指导和交流学习，合作企业、基层干部来益联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.49万元，其中：公务用车购置费19.57万元，中国共产党益阳市委员会组织部更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.91万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全行车奖励费用等日常运行维护支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党益阳市委员会组织部2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产党益阳市委员会组织部2020年度机关运行经费支出125.33万元，比年初预算数减少27.63万元，下降18.06%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年度中国共产党益阳市委员会组织部一般性支出624.8万元，其中：会议费7.48万元，主要用于召开高校学子来益暑假实践见面会和清华大学教师来益指导见面会，北大“沃土计划”来益调研见面会、座谈会，区县（市）委书记和市直行业（系统）党（工）委书记述职评议考核会议，全市两新党建“标杆引领”计划现场观摩交流暨推进会，全市巩固深化主题教育、建立加强两新组织指导帮扶工作机制的专题会议，结对帮扶促就业扶贫工作专题会议，市委人才工作领导小组会议，省派科技特派员到岗见面会，干部任前集体谈话会，全面推进村（社区）党组书记、主任“一肩挑”工作暨城市居民小区党建工作会议等；开支培训费60.16万元，主要用于开展“先锋讲坛”，党的十九届五中全会精神宣讲培训，全市决战决胜脱贫攻坚驻村帮扶工作培训，市委2019年度定向引进人才中南大学入职培训，益阳市组工干部经济知识研修班培训，全市组织系统“深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神、贯彻落实新时代党的组织路线”专题培训，两新工委入党积极分子培训班，两新工委发展对象培训班，益阳市派驻村帮扶工作队队长培训，全市村（社区）“两委”换届工作培训，全市两新组织党的十九届五中全会精神学习宣讲示范班暨全市两新党建专职指导员培训班等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费20.67万元；印刷费58.5万元；咨询费0万元；水费0万元；电费14.87万元；邮电费5.5万元；取暖费0万元；物业管理费7.81万元；差旅费50.34万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5.31万元；租赁费3.64万元；公务接待费4.38万元；被装购置费0万元；劳务费89.94万元；委托业务费126.22万元；公务用车运行维护费10.91万元；其他交通费用123.06万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置16.44万元；公务用车购置19.57万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产党益阳市委员会组织部2020年度政府采购支出总额197.01万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出15.57万元、政府采购服务支出173.98万元。授予中小企业合同金额197.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.01万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国共产党益阳市委员会组织部共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分96，评价等级为“优秀”；

2020年度人才发展专项资金重点项目支出绩效自评得分96.22，评价等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2020年度中共益阳市委组织部整体支出绩效自评报告.docx
2、2020年度人才发展专项资金绩效自评报告.doc